通化葡萄酒股份有限公司
财务报表内部控制
审计报告
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified PublicAccountants
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审计报告
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一、 审计报告...... 1-2
二、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
四、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件五、 签字注册会计师证书复印件

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified PublicAccountants
内部控制审计报告
中准审字[2024] 2085 号
通化葡萄酒股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
计了通化葡萄酒股份有限公司（以下简称通葡股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通葡股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。