三季度业绩可能达到1.1元

富两

(发表于: 黔源电力股吧更新时间: )

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三季度业绩可能达到1.1元

设单季度盈利平衡点为x（亿度）设单季度超盈利平衡点盈利为y（分/亿度）（一季度-x）*y=-1.27（分）（二季度-x）*y=16.7（11.22-x）*y=-1.27（18.11-x）*y=16.711.22y-xy=-1.2718.11y-xy=16.76.89y=17.97y=2.61(分/亿度）29-2.61x=-1.27x=11.6（亿度/季度）(78.9-3x)×y=114.84（分）前三季度114.84前三季度利率和电价大致保持稳定，在忽略了持续还款导致的财务费用下降及各季度各电站权重，电价不同以及公司各项费用摊销不同以后，3季度盈利中值接近1.15元，扣除公司已公告摊销购买火电发电权的近2000万元（权益姑且高估为1200万元，正好每股4分)前三季度盈利中值超过1.1元/股

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扈酒胤

其实也正常，公司预估一直偏于保守，在发电量超预计的情况下，业绩超预估高限也是必然，当然公司有N种办法让业绩处在预估线内

2017-10-10 18:51:06
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饶艴返

应该没有那么多，折旧是按发电量算的，发电越多折旧也越多，前三季业绩应该在0.9-1元之间，不过也不错了

2017-10-10 19:06:05
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关呢

以上计算已经刨除折旧影响

2017-10-10 19:16:14
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韦命侑

俺预计三季报业绩在0.85至0.9元之间。

2017-10-10 19:28:01
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何芳侦

辛苦了！

2017-10-10 19:39:04
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吴吾秦

这可如何是好沈氏

2017-10-11 23:55:04
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梁杖泳

只要达到九角就满意了

2017-10-12 12:43:34
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成阜周

支持

2017-10-12 16:43:55
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蓝索倍

每亿度超盈亏平衡点电量盈利2.61分/股已剔除折旧，2.61分/股.亿度=790万权益盈利/亿度，约等于1400万总收入/亿度，按上半年完税电价约0.27元，剩下一毛三哪去了

2017-10-12 16:55:39
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巩杏被

公司预计的前三季度盈利高限是1.03元/股，购买发电权约为4分/股，如果前三季度盈利只有9毛，那预估1.03元/股如何达到？差9分，相当于3.5亿度超9月（8月底的几天就忽略了）公司预期8月电量超17亿？

2017-10-12 17:03:06
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侯舟姚

公司预期9月电量超17亿？

2017-10-12 18:39:53
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焦史

我测算来应该在1.13左右。

2017-10-12 22:38:35
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申佐侍

三季报业绩只要不低于九角，就可与二三十元价位的股有比价优势。

2017-10-13 23:57:56
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左旭

主力吸筹迹象明显加仓买入002039耐心持有必有厚报

2017-10-14 15:55:29
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寇店

0.95左右

2017-10-16 08:59:38
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沙坦牟

三季报0.95 全年0.95-1元

2017-10-16 09:00:45
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相砍

今年第三季度是历年来发电量最多的一季，04年第三季度单季发电量44.3亿，今年第三季度单季发电量是49.44亿左右，04年第三季度单季业绩1.03元左右，扣除增值税、利息等各种变化因素，今年第三季度单季业绩应该在0.9-1元左右，所以花花的预测不会误差太多。

2017-10-16 11:55:08
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于妆余

以前数据有错：公司半年报预告前三季度的盈利高限是33816.45万，合每股收益1.107元，扣买发电权的4分也有近1.07元，预测是8月24日公布的，那时候敢预测9月电量超13亿吗？既然发电量超高限那么业绩接近甚至超过高限也是顺理成章的（未扣除火电发电权交易支出），估计只有0.9元的朋友们太悲观了

2017-10-22 12:13:17
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卓咱士

黔源今年与2014年西电东送电价相比下调了。个人觉得楼主高估，不过相差也不会太多，黔源很多消息预增透露业绩就是0.95元明年同样的来水我预测业绩在1.5元/股1上网电价上调2利息支出减少3中小电站减税

2017-10-22 12:31:32
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芮更阡

真实可靠。

2017-10-22 12:43:43
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