茂硕电源:关于湖南省方正达电子科技有限公司业绩实现情况问题的补充回复

璩座将

(发表于: 茂硕电源股吧更新时间: )

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公告日期：2016-03-05

茂硕电源科技股份有限公司关于湖南省方正达电子科技有限公司业绩实现情况问题的补充回复中国证券监督管理委员会：贵会于 2015 年 12 月 8 日出具的《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 153043号）已收悉。茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “发行人”、 “上市公司”、 “茂硕电源”）会同西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、国浩律师（深圳）事务所（以下简称“发行人律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）等中介机构，就反馈意见所列问题进行了逐项落实，茂硕电源已于 2016 年 2 月 26 日公告了反馈意见的相关回复。茂硕电源现针对反馈意见“ 重点问题六、方正达的效益实现状况”补充回复如下：一、关于方正达 2015 年未完成业绩承诺的具体原因根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2014)第 3646号资产评估报告和中企华评报字(2014)第 3646 号评估说明，方正达股权收益法评估中方正达 2015 年预测营业收入和净利润分别为 29,943.03 万元、 4,354.20 万元。根据方正达初步核算的 2015 年全年财务数据（尚未经审计），方正达 2015年度实现营业收入 28,605.06 万元，相当于 2015 年度预测数的 95.53%；实现净利润为 4,195.44 万元，相当于 2015 年度预测数的 96.35%。根据公司与方笑求、蓝顺明签署的《盈利预测补偿协议》，方正达 2015 年度承诺净利润为 4,356 万元（扣除非经常性损益后净利润）。根据方正达初步核算的 2015 年全年财务数据（尚未经审计），扣除非经常性损益后的净利润为 3,919.75万元，相当于 2015 年度承诺利润数的 89.99%，预计无法完成 2015 年度业绩承诺。1、 2015 年未经审计利润表与收益法预测中 2015 年预测利润表对比情况方正达 2015 年未经审计利润表与收益法预测净利润表对比情况如下：单位：万元项目 2015 年度未经审计数 2015 年度收益法预测数差额（实现数-承诺数）一、营业收入 28,605.06 29,943.03 -1,337.97减：营业成本 20,342.91 20,184.15 158.76营业税金及附加 159.45 189.56 -30.11销售费用 641.81 502.71 139.10管理费用 2,533.02 3,261.02 -728.00财务费用 134.73 - 134.73资产减值损失 195.38 - 195.38二、营业利润 4,597.76 5,805.59 -1,207.83加：营业外收入 334.68 - 334.68减：营业外支出 10.08 - 10.08三、利润总额 4,922.35 5,805.59 -883.24减：所得税费用 726.91 1,451.40 -724.49四、净利润 4,195.44 4,354.20 -158.76五、扣除非经常性损益后净利润 3,919.75 4,354.20* -434.45注： *4,354.20 万元为前次重组收益法评估中预测的 2015 年净利润数； 2015 年承诺利润数为 4,356 万元（扣除非经常性损益后净利润）2、方正达 2015 年度预计未实现承诺净利润的主要原因分析（ 1）受 LED 行业整体竞争加剧，方正达 2015 年营业收入较预测数下降2015 年方正达预计实现营业收入 28,605.06 万元，较收益法预测的营业收入减少 1,337.97 万元，下降 4.47%。主要是由于随着 LED 照明行业的市场竞争加剧， LED 照明产品价格随之下降，柔性电路板（ FPC）作为 LED 照明产品的主要部件，整体售价出现下滑。公司 2015 年全年产品的销售平均单价为 107.31 元/m2，较收益法预测的平均产品单价 132.43 元/m2 下滑 18.97%。就公司 FPC 产品的整体销量而言，2015 年销量较收益法预测销量增长 12.83%。从而导致公司 2015年销售额整体较收益法预测数下降。（ 2）方正达 2015 年度整体毛利率不及收益法预测毛利率方正达 2015 年预计销售毛利率为 28.88%，较收益法预测的毛利率 32.59%低。主要是由于受整体行业竞争加剧的影响……[点击查看原文][查看历史公告]

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昝校京

利好？

2016-03-04 17:15:17
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祁崃

不懂

2016-03-04 17:19:54
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林局而

重大利空，下周一开盘跌停！

2016-03-04 17:29:03
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苍布

偏利空

2016-03-04 17:38:25
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诸制佳

严重利空，业绩不及预期

2016-03-04 17:41:12
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毛忍

臭屁啊，就是意思收购的企业利润100%保证

2016-03-04 17:51:35
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东梁昌

严重利空

2016-03-04 18:00:57
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马施凌

承诺利润4350万，实际实现利润4200万，还不好？利空毛，不要骗筹。

2016-03-04 18:03:30
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瞿柯甲

一般来说，盈利达不到预期中性偏空，但问题不大

2016-03-04 18:39:41
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熊顷是

还是重大利空，说说理由，不要什么一看就是利空，还是重大利空，你会看报表吗？

2016-03-04 18:41:30
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滕汕

看什么价，什么盘

2016-03-04 19:00:48
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陶弋娱

方正达是茂硕2014年收购控股的一个科技企业、利润有4000万左右、很不错了、比一般的创业板股票好多了

2016-03-04 19:54:58
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王计巧

我看目前小茂还靠他赚钱

2016-03-04 19:56:01
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裴秤冒

毛利率28/100非常好了

2016-03-04 19:58:52
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劳泛

你们多不懂说什么呢，哎

2016-03-04 21:15:12
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成阜周

这还不好呀！安的什么心？

2016-03-04 21:20:47
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廖责犀

比预期的少，就是利空，如果预期下降了，现在业绩比预期的高就是利好

2016-03-04 21:22:16
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秋界

小茂收购的方正达，承诺的利润没达到就要人家掏钱补齐，这是当初收购时说好的，有券商跟律师事务所一起审核的

2016-03-04 21:22:57
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姚保

有意思

2016-03-04 21:29:05
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褚白

那个资产重组的3500万是不可能计入收入的！这家公司忽悠人的，麻蛋的，今天为了无线充电买了他，亏了三个点。星期一割肉走人了！对我们散户很不利

2016-03-04 21:33:32
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