公告日期：2016-05-25

股票代码：300421 股票简称：力星股份江苏力星通用钢球股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）二〇一六年五月江苏力星通用钢球股份有限公司关于《江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复（修订稿）中国证券监督管理委员会：根据贵会出具的《江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书160478号）（以下简称“反馈意见”）的要求，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“申请人”、“力星股份”、“公司”）会同海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）、上海协力律师事务所（以下简称“申请人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申请人会计师”、“会计师”）对贵会反馈意见中提出的问题进行了逐项落实，有关情况回复如下：一、重点问题重点问题1、（1）请会计师结合首发招股书披露的募集资金披露情况（超募资金投资项目或收购项目，其预计效益需摘自首次披露的相关信息公告、项目可行性报告等），说明实际效益相关数据的测算口径和方法，对比说明前次募集资金使用情况鉴证报告的编制是否符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关规定。（2）请保荐机构对比说明公司本次证券发行是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（一）项有关“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致”的规定。（3）请保荐机构量化分析说明未达到预计效益的原因，并结合公司上市前后的盈利能力情况，分析说明募集资金对申请人净利润的影响。答复：重点问题1（1）请会计师结合首发招股书披露的募集资金披露情况（超募资金投资项目或收购项目，其预计效益需摘自首次披露的相关信息公告、项目可行性报告等），说明实际效益相关数据的测算口径和方法，对比说明前次募集资金使用情况鉴证报告的编制是否符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关规定答复：一、申请人首发招股说明书披露的拟募集资金及实际募集资金情况根据江苏力星通用钢球股份有限公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“首发招股书”）披露，首发募集资金投资项目包括：1）高档、精密轴承钢球扩产改造项目（以下简称“扩产项目”），项目预计总投资24,291.97万元，承诺使用募集资金投资金额19,076.14万元；2）新建滚动体技术研究中心项目（以下简称“研发项目”），项目预计总投资5,723.38万元，承诺使用募集资金投资金额3,800.01万元。首发项目合计承诺使用募集资金投资金额为22,876.15万元，实际募集资金净额人民币22,872.62万元，差额3.53万元由自有资金补足，无超募资金。二、截止2015年12月31日募集资金的实际使用情况单位：万元截止2015年12 实际投资金额与序 承诺使用募集资 项目达到预定可承诺投资项目 月31日实际投 承诺使用募集资号 金金额 使用状态日期资金额 金金额的差额高档、精密轴承钢球1 19,076.14 18,274.25 801.89 2016-7-31扩产改造项目新建滚动体技术研2 3,800.01 3,800.01 - 2014-12-1究中心项目……[点击查看原文][查看历史公告]

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