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600319:亚星化学:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海证券交易所《关于对潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》的回复说明
公告日期:2015-11-12
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海证券交易所《关于对潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》的回复说明上海证券交易所:2015年10月29日,潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“亚星化学”)收到贵所下发的《关于对潍坊亚星化学股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2015】1829号)(以下简称“《审核意见函》”)。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)作为审计机构会同上市公司及本次重组相关各方对《审核意见函》进行了认真研究和落实,并按照《审核意见函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和认真答复,现回复如下:如无特别说明,本反馈意见回复所述的词语或简称与《预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。问题【5】预案披露,标的资产2013年、2014年的营业收入分别为2.64亿元、2.45亿元,净利润分别为6770.34万元和-1378.80万元,扣非后净利润分别为-8773.43万元和-283.94万元;2015年1-9月的营业收入为4.4亿元,净利润1.27亿元,其中对外委托贷款取得的损益1.33亿元。(1)请结合标的资产的经营模式、主营业务、盈利模式等,按产品及行业,分别列示标的资产报告期内的主营收入、毛利率、营业外收入、净利润、扣非后净利润,并说明2015年营业收入与净利大幅增加的原因;(2)请结合标的资产报告期内的净利润构成,补充披露非经营性损益是否具有连续性、重组完成后标的资产是否具有持续盈利能力,是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第(五)项、第四十三条第(一)项的规定;(3)请按主体、金额、期限、利率利息、是否为关联方等类别分别列示标的资产2015年1-9月的对外委托贷款取得损益。请财务顾问和会计师发表意见。答复:1、新湖阳光的经营模式、主营业务和盈利模式新湖阳光的主营业务为服装批发市场运营管理和服装批发O2O平台服务业务,其经营模式是持有北京世纪天乐大厦收取租金、运营世纪天乐服装批发市场收取运营管理费用和运营服装批发O2O平台获得服务收益;相应的,公司的盈利模式是通过收取服装批发市场租金和运营管理费以及提供服装批发O2O平台服务业务来实现收益。2、报告期内新湖阳光主营收入、毛利率、营业外收入、净利润、扣非后净利润等财务数据报告期内新湖阳光未审模拟合并报表主要财务数据情况:单位:元项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度主营业务收入 203,753,823.23 163,191,224.75 159,590,990.51其中:物业租赁 197,139,523.23 155,107,574.75 151,482,040.51停车收费 6,614,300.00 8,083,650.00 8,108,950.00项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度其他业务收入 24,493,921.34 14,921,121.84 14,681,265.83减:营业成本 24,080,509.97 31,609,498.74 33,172,964.78营业利润 139,934,079.17 64,650,937.04 144,494,985.24营业外收入 203,286.73 486,604.96 370,305.79利润总额 139,348,381.20 64,307,564.50 135,949,138.76净利润 103,416,230.94 47,688,873.57 13……[点击查看原文][查看历史公告]
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安艾近 5 个月以来,O2O 平台商户数量、销售情况、网站流量等均呈现快速增长,销售额每月以几何平均 300%以上的速度增长。目前,O2O 平台上线商户数量 2,491 家,在售商品数 98,282 款。仅 2015年 10 月,O2O 平台线上销售额达 1.34 亿元,订单数 26,399 单,客单价高达 5000元以上,访问用户数 159,969 人次,浏览量 1,636,506 次增长率 商户数 订单金额 总访客数 浏览量(PV) 上线商品数 自微批 5 月份正式上线以来,5 个月以来,O2O 平台平台商户数量、销售情况、网站流量等均呈几何倍数增长,销售额每月以几何平均 300%以上的速度增长。 目前,O2O 平台已经完成了世纪天乐大厦优质商户的上线工作,动物园批发商圈内的其他商厦的商户也在踊跃上线,预计到 2015 年底 O2O 平台上线商户超过 3000 家,持续保持快速增长的态势。2015-11-11 19:40:53
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吴拿志实施本次重组后,根据标的公司盈利预测,2016 年-2018 年净利润为 1.7 亿元、1.36亿元和1.6亿元,且公司募集资金8亿元,按金融机构一年期贷款基准利率4.35%计算,一年减少财务费用 3,480.00 万元。因此,重组后,亚星化学盈利能力将得到大幅提高,有利于提升上市公司价值,更好回报股东。2015-11-11 20:51:32
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