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顾地科技(002694) 现价: 4.33 涨幅: 0.00% 涨跌: 0.00元 | ||||
成交:1748万元 | 今开: 4.39元 | 最低: 4.27元 | 振幅: 2.77% | 跌停价: 3.90元 |
市净率:5.99 | 总市值: 33.04亿 | 成交量: 40295手 | 昨收: 4.33元 | 最高: 4.39元 |
换手率: 0.73% | 涨停价: 4.76元 | 市盈率: 40.46 | 流通市值: 23.93亿 |
顾地科技:浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
公告时间:2024-04-25 22:25:06
2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐人”)作为顾地科技 股份有限公司(以下简称“顾地科技”或“公司”)2022年向特定对象发行A股股票 的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定,对顾地科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查 情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023】1807号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股(A股)165,888,000股,募集资金总额为人民币467,804,160.00元,扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元,减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元,实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)165,888,000 股,募集资金总额为人民币 467,804,160.00元,扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元,减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元,实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具勤信审字〔2023〕第0030号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为459,265,712.30元,报告期末存放金额为362,800,836.15元。
具体情况如下:
单位:元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
补充运营资金和偿 中信银行股份有限公司佛山 8110901012601646850 459,265,712.30
还银行贷款 顺德支行
合 计 459,265,712.30
截至 2023 年 12 月 31日,募集资金账户使用和结余情况如下:
单位:元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 459,265,712.30 459,265,712.30
1、募集资金账户资金的减少项
其中:(1)对募集资金投资项目的投入 99,482,042.28 99,482,042.28
(2)购买理财产品余额
(3)银行手续费 494.00 494.00
减少项小计 99,482,536.28 99,482,536.28
2、募集资金账户资金的增加项
其中:(1)理财产品收益
(2)募集资金活期利息收入 1,533,784.65 1,533,784.65
增加项小计 1,533,784.65 1,533,784.65
募集资金专户应结余金额 361,316,960.67 361,316,960.67
募集资金专户实际结余金额 362,800,836.15 362,800,836.15
差异(注:) 1,483,875.48 1,483,875.48
注:截止 2023年 12月 31日,公司前期支付的中介机构定增费用 1,483,875.48 元,尚未从该账
户中转出。2024年 3月 26日,已从该账户转出。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金设立了专用账户管理,实行专款专用。
2023 年 9 月 18 日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关
于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司、浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,
明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31日,公司募集资金账户的存储情况列示如下:
单位:元
项目 开户银行 银行账号 资金余额 备注
(元)
补充运营资金 中信银行股份有限公司
和偿还银行贷 佛山顺德支行 8110901012601646850 362,800,836.15 【活期】
款
合 计 362,800,836.15
报告期内,本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集 资金专户存储三方监管协议》约定,不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三 方监管协议与《深圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存 在重大差异,本年度未出现违规使用募集资金的情况。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况对照表(详见附表 1)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐人主要核查工作及核查意见
在 2023 年持续督导期间,保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多
种方式,对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括:公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中
介机构相关报告的相关公告及支持文件等资料。
经核查,保荐人认为:顾地科技严格执行募集资金专户存储制度,有效执行
监管协议,截至2023 年 12 月 31 日,募集资金不存在被控股股东和实际控制人
占用、变更募集资金用途等情形,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,未
发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
(以下无正文)
募集资金使用情况对照表
单位: 万元
募集资金总额 45,926.57 报告期投入募集资金 9,948.20
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 总额 9,948.20
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否
已变
更项 截至期末累 截至期末投入进度 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募 目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 计投入金额 (%) 项目达到预定可使 本报告期实 到预计 性是否发
资金投向 (含 投资总额 总额(1) 投入金额 (2) (3)=(2)/(1)
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