公告日期：2017-04-08

［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］浙商中拓集团股份有限公司内部控制审计报告大华内字[2017]000067号大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）浙商中拓集团股份有限公司内部控制审计报告（截止2016年12月31日）目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2内部控制审计报告大华内字[2017]000067号浙商中拓集团股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙商中拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见第1页大华内字[2017]000067号内部控制审计报告我们认为，浙商中拓于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张旭良有中国·北京 中国注册会计师：徐霖霖二〇一七年四月六日第2页[点击查看原文][查看历史公告]

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