公告日期：2017-08-08

江苏澳洋顺昌股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟向特定对象非公开发行股票筹集资金， 用于蓝宝石图形产业化项目建设。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币 91,000 万元，扣除发行费用后，将全部投入如下项目：单位：万元项目名称 项目总投资 拟投入募集资金蓝宝石图形产业化项目 105,910.10 91, 000在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次发行实际募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入金额，则不足部分由公司以自筹资金解决。二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一） 项目基本情况蓝宝石图形产业化项目的实施主体为公司子公司江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司。项目投资总额为 105,910.10 万元， 其中主要包括设备投资 83,226.00万元、建筑工程费用 8,580.00 万元、土地费用 2,991.23 万元、铺底流动资金6,522.57 万元等，计划形成 600 万片/年 4 寸图形化蓝宝石衬底产品的生产能力，建成涵盖晶棒切、磨、抛及平片蓝宝石衬底图形化的一体化生产线。衬底作为外延生长的基板，是 LED 外延片及芯片行业的主要原材料。 蓝宝石是目前 LED 行业中应用最为广泛的衬底材料。蓝宝石晶棒经过切割、打磨、抛光等一系列过程后可生产出平片蓝宝石衬底，之后在平片蓝宝石衬底表面进行刻蚀等处理，即可制作出具有周期性细微结构图形的图形化蓝宝石衬底。相对于平片蓝宝石衬底而言， 图形化衬底可以提高 LED 光提取率、 延长 LED 寿命。（二） 项目建设必要性及发展前景1、产业政策支持，行业前景可期发展 LED 产业是国家实施节能环保战略的重要方式，因此国家也出台了一系列规划及政策以促进产业发展，如 2009 年 4 月实施的“十城万盏”半导体照明应用试点工程、 2013 年 2 月国家六部委联合发布的《半导体照明节能产业规划》 及 2017 年 7 月国家发改委等十三个部门联合印发的《半导体照明产业“十三五”发展规划》。2017 年 7 月 30 日，国家发改委等十三个部门联合印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，该规划指出，要积极引导、鼓励 LED 照明企业兼并重组，做大做强，培育具有国际竞争力的龙头企业。到 2020 年，我国半导体照明关键技术要不断实现突破，产品质量不断提高，产品结构持续优化，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成万亿以上的整体产值，培育 1 家以上销售额突破 100亿元的 LED 照明企业，培育 1～2 个国际知名品牌， 10 个左右国内知名品牌。推动 OLED 照明产品实现一定规模应用，市场环境更加规范，为从半导体照明产业大国发展为强国奠定坚实基础。在上述规划及政策中，《半导体照明产业“十三五”发展规划》明确提出了LED 产业的发展目标， 要积极引导、鼓励 LED 照明企业兼并重组，做大做强，形成万亿以上的整体产值。 由此可见，在国家政策的促进下， LED 行业将加速发展，市场前景广阔。2、市场需求旺盛，拉动蓝宝石衬底发展在国家产业政策的支持下， LED 行业技术、工艺日渐成熟，在应用领域的渗透率日益提升，行业规模日益扩大。 根据国家半导体照明工程研发及产业联盟产业研究院报告数据， 2014 年-2016 年，我国 LED 产业规模由 3,507 亿元增长至5,216 亿元，年均复合增长率为 21.96%。 作为蓝宝石衬底直接下游的 LED 外延片及芯片行业也随之快速发展， 2016 年产值达 191 亿元，同比增长 17.80%。数据来源：高工 LED 产业研究所LED 外延片及芯片行业产值不断增长，其核心设备 MOCVD 的保有量也持续增加， 2016 年达到 1,472 台。数据来源：高工 LED 产业研究所LED 芯片产值及行业 MOCVD 保有量的持续增加，为蓝宝石衬底产品带来了旺盛的需求。 我国 LED 外延片及芯片产业不断发展，凭借规模和成本优势，将逐渐承接台湾等地区相关产业转移。上述因素，将进一步增加蓝宝石衬底的需求。3、公司具备了项目运作的基础本次募投项目包括晶棒切、磨、抛环节及平片衬底图形化环节，最终产品为图形……[点击查看原文][查看历史公告]

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