公告日期：2017-04-28

新时代证券股份有限公司关于对怀集登云汽配股份有限公司2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”、“保荐机构”）作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“上市公司”、“登云股份”、“公司”）首次公开发行股票的持续督导之保荐机构，对上市公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，对登云股份《怀集登云汽配股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》和中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于怀集登云汽配股份有限公司2016年度募集资金使用情况鉴证报告》（中喜专审字【2017】第0513号）进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]36号”文批准，怀集登云汽配股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币10.16元，共募集资金总额为人民币233,680,000.00元；根据公司与主承销商、上市保荐人新时代证券签订的承销暨保荐协议，公司支付新时代证券承销及保荐费用合计 23,280,000.00元,其中前期已经支付1,600,000.00元，募集资金扣除剩余应支付的承销及保荐费用后的余额212,000,000.00元，于2014年2月14日分别汇入公司三个募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用10,670,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币201,330,000.00元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月14日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2006SZA2011-48号《验资报告》。（二）募集资金本年度使用金额及年末余额截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：单位：元项目 金额2016年募集资金账户期初余额 22,506,413.71包含：未支取的预先支付的发行费用 5,710,000.00募集资金净额 16,796,413.71减：置换前期已投入募投项目的自有资金本期投入项目费用 4,914,400.00加：本年度募集资金利息收入扣除手续费净额 60,153.872016年募集资金账户期末余额 17,652,167.58包含：未支取的预先支付的发行费用 5,710,000.00尚未使用的募集资金余额 11,942,167.58二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律……[点击查看原文][查看历史公告]

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