公告日期：2016-06-06

1坤元 资 产 评 估 有 限 公 司CanWin Appraisal Co., Ltd 坤元资产评估有限公司关于陕西坚瑞消防股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的一次反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：贵委员会下发的 161019 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)奉悉。按照反馈意见的要求，陕西坚瑞消防股份有限公司管理层研究后，已对相关材料进行了补充修改，本评估公司承办注册资产评估师已经认真复核，现将反馈意见中涉及资产评估方面的问题补充情况汇报如下：反馈意见第 10 题： 申请材料显示，沃特玛(母公司)2016 年营业收入较 2015年下降，2017 年至 2019 年预测营业收入增长率约为 20%。请你公司：1）补充披露沃特玛（母公司）2016 年营业收入和净利润的可实现性。2）结合行业发展情况、市场需求、合同签订和执行情况，补充披露沃特玛（母公司）评估预测营业收入的依据、合理性及毛利率的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。答复：一、补充披露沃特玛（母公司）2016 年营业收入和净利润的可实现性根据反馈意见的要求，关于沃特玛（母公司）2016 年营业收入和净利润的可实现性的相关内容，上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“一、沃特玛 100%股权的评估情况”中补充披露如下：“ （五）2016 年营业收入和净利润的可实现性根据沃特玛未经审计的 2016 年 1-4 月财务报表（母公司），沃特玛 2016 年地址：杭州市教工路 18 号邮编：310012电话：（0571） 87559001传真：（0571） 87178826 21-4 月实现营业收入 136,676.09 万元，净利润 25,906.24 万元。《评估报告》收益法预测的 2016 年度沃特玛（母公司）营业收入 263,215.61 万元，净利润37,823.43 万元。故沃特玛 2016 年 1-4 月的营业收入占评估预测全年收入的比例为 51.93%，2016 年 1-4 月的净利润占评估预测全年净利润的 68.49%。截至 2016 年 5 月末，沃特玛在手待执行合同金额累计 20.84 亿元。订单签订及执行的具体情况请参见本节“一、沃特玛 100%股权的评估情况”之“ （四）具体评估情况”之“3、营业收入的依据、合理性及毛利率的合理性”。综上所述，沃特玛 2016 年的预测营业收入、预测净利润可以实现。 ”经核查，从沃特玛 2016 年 1-4 月财务数据及截至 2016 年 5 月末的在手待执行合同情况分析，评估师认为沃特玛实现 2016 年度的营业收入、净利润预测值较为合理。二、结合行业发展情况、市场需求、合同签订和执行情况，补充披露沃特玛（母公司）评估预测营业收入的依据、合理性及毛利率的合理性根据反馈意见的要求，关于沃特玛（母公司）评估预测营业收入的依据、合理性及毛利率的合理性的相关内容，上市公司已在重组报告书“第五节 交易标的评估情况”之“一、沃特玛 100%股权的评估情况”之“ （四）具体评估情况”中补充披露如下：“3、营业收入的依据、合理性及毛利率的合理性（1）行业发展及市场需求情况随着锂电池综合性能不断提升、技术日趋成熟及成本持续下降，锂离子电池是现阶段新能源汽车用动力电池的主流选择。目前，锂电池已经普遍应用于电动汽车、储能等领域。对比现有铅酸、镍镉、镍氢等传统化学储能电池，锂离子电池在体积、电性能、能量密度和可靠性等方面具有明显的优势。锂离子电池替代铅酸、镍镉、镍氢等电池的趋势将难以逆转。全球锂电池总需求量和市场规模近十年来保持稳定增长，未来将继续维持较高增长速度。根据 IIT 的统计数据，2005-2013 年，全球锂电池总需求量从32005 年的 8.2Gwh 增长到 2013 年的 36.0Gwh，复合年增长率高达 20.4%；预计2020 年全球锂电池总需求量将分别达到 105Gwh，未来五年全球锂电池的需求将继续维持高增长趋势。根据工信部、国泰君安证券研究对中国电动工具锂电池需求的统计与预测，2013-2017 年，中国动力锂电池产量将继续维持高增长率，平均年复合增长率在75.45%左右。伴随着我国新能源汽车销量的快速增长，锂离子动力电池作为新能源汽车的关键部件，其需求量将继续维持在较高水平。2014 年以来，国家大力推广新能源汽车，锂离子动力电池的市场需求快速增长。根据工信部 20……[点击查看原文][查看历史公告]

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