传艺科技:关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告

邬必珏

(发表于: 传艺科技股吧更新时间: 2023-08-30 09:06:09)

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传艺科技:关于对深圳证券交易所2022年年报问询函的回复公告

公告日期：2023-07-01

江苏传艺科技股份有限公司关于对深圳证券交易所 2022 年年报问询函的回复公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏传艺科技股份有限公司 (以下简称“公司”、“传艺科技”)近日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏传艺科技股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 233 号，以下简称“年报问询函”）。公司董事会高度重视并组织相关部门及年审会计师等人员进行认真核查落实，现就年报问询函相关问题回复如下：风险提示一、钠离子电池业务不能稳定量产的风险截至目前，公司钠离子电池一期 4.5GWh 项目尽管已实现量产和产品交付，但整体仍处于产能爬坡阶段，尚未实现达产。同时，不同型号的电池产品之间的产能爬坡进度亦存在一定差异。因此，公司未来能否如期实现钠离子电池一期项目的达产以及能否顺利实施钠离子电池二期 5.5GWh 存在一定不确定性。因此，公司钠离子电池业务存在不能稳定量产的风险。二、钠离子电池业务的市场开拓及竞争风险钠离子电池系二次电池领域的新兴产品，目前尚处于产业化前期阶段且竞争格局尚未成熟。尽管公司凭借在产业化进度等方面的优势，截至目前实现了较为良好的市场开拓和客户资源储备效果，但未来随着产业化的深入，能否获得充足的订单存在一定不确定性。此外，随着未来钠离子电池行业产能的不断扩充，行业竞争预计将逐步加剧，而公司能否在不断加剧的市场竞争中保持竞争优势和盈利能力亦存在一定不确定性。因此，公司钠离子电池业务存在因市场开拓不及预期或未能持续保持竞争优势从而无法实现预期效益的风险。三、与融资相关的风险目前，公司针对钠离子电池板块近期的主要融资计划为总额不超过 20 亿元的银行借款及 2023 年度向特定对象发行股票项目拟募集的不超过 30 亿元资金。其中，假设按照最新 5 年期 LP R4 .2% 测算，在足额借款 20 亿元且不考虑利息资本化的前提下，上述银行借款将使得公司每年新增财务费用 7,140.00 万元（考虑所得税影响），因此存在对净利润产生一定侵蚀的风险。同时，尽管股权融资不产生相关利息支出，但考虑到募投项目的效益释放存在一定周期，本次向特定对象发行完成后公司总股本的增加将可能导致公司每股收益指标下降并存在摊薄公司即期回报的风险。此外，截至目前，公司前述银行借款已获得牵头行审批通过，尚处于参团行最终审批阶段，而前述向特定对象发行股票项目尚处于深交所审核阶段，后续实施需经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册。因此，公司前述融资计划能否顺利通过相关审批并实施尚存在一定不确定性，公司存在因融资受限而使得钠离子电池业务后续的开展受到不利影响的风险。四、与人才相关的风险截至目前，公司在钠离子电池领域已建立了覆盖电芯、正极材料、负极材料、电解液等多个环节的技术和研发人员团队，同时持续积极开展优秀人才的引入和技术团队的扩充。然而，考虑到二次电池及相关材料领域系典型的技术密集型行业，对于优秀人才的竞争预计将随着钠离子电池行业产业化的深入而不断加剧。未来，若公司出现核心技术人员大规模流失或新人才引入计划不及预期等情形，则将存在无法在行业内持续保持技术先进性和竞争优势的风险。问题 1报告期内，你公司实现营业收入 19.99 亿元，全部为电子信息零组件业务收入；实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）1.15 亿元，同比减少30.04%。（1）年报显示，你公司自 2022 年起开展钠离子电池项目建设，于 2022 年10 月完成中试线投产，于 2023 年 3 月完成一期 4.5GWh 产能的投产。请结合你公司 2022 年度、2023 年一季度的生产经营状况、收入构成、主要客户、在手订单数量及销售价格等说明你公司主营业务开展情况，对比同行业可比公司情况，按业务类型说明你公司市场地位、主营产品竞争力，重点说明钠离子电池项目的建设经营情况、对上市公司收入和利润的贡献情况。（2）年报显示，你公司在钠离子电池行业参与企业中处于较为领先的地位。请结合钠离子电池行业特点、公司现有开发能力、市场竞争状况等，说明你公司开展钠离子电池业务的市场前景、投产计划、资金来源、预期效益、投资可行性分析，跨行业发展是否存在行业壁垒导致的进入风险，充分揭示经营风险。（3）请结合你公司主营产品销售数量及价格变化、投资情况、成本费用构成及变化等，说明报告期营业收入增长、净利润下滑的具体原因及合理性。【公司回复】……[点击查看PDF原文]

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卓杉正

太长了不看，有没有课代表解释一下？

於值：确实太长了，看的累的一匹

扈佳吾：就是公司很看好钠电这个项目，银行贷款的20亿大概七月份就会批复，一期产能在爬坡，上半年钠电收入不会太多。真真假假还是要等三年季度报，那就是10月份了。如果一期和二期全部投产就有8个亿利润，只有一期就是3.6个亿利润。

2023-06-30 21:10:35
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空捉

完了，几个跌停能打得住啊

牧米：你纱滗

2023-06-30 21:11:26
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秋习桔

下个礼拜走主升浪了

胥窕禾：想多了，没看到“不稳定”三个字吗？

2023-06-30 21:16:06
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柴车

简要点，纳电是未来趋势，传艺有较高平台，上下游客户稳定，未来需求量大，具备大规模量产平台，未来可期。

2023-06-30 21:18:11
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伏派

技术领先，订单充足，预计钠离子销售收入56亿，净利润8亿，二期产能即将投产，算利好吧

扈耕纾：特大利好

简畔：你这吹牛不交税啊，二期都没建，一期还没全部完工你就二期产能即将投产了

衡斌：那么多不确定性，你还在这自嗨

2023-06-30 21:27:30
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谢圻

意思中报数据必须公布电池板块的销售情况了，集合现在锂价稳定上涨，庄家连续吸筹拉板已经控盘，主升浪怕是要来了

傅依：里面已经公布了，中报钠电池销售收入有限，具体还是要看三季度。

2023-06-30 21:33:59
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养柴

什么意思

2023-06-30 21:54:20
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饶凡姻

拉个涨停，出个公告，用心险恶，周一竞价，先核为敬！

苗凹欲：杀叉

2023-06-30 21:55:19
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堵洪仇

18650型号圆柱形电池卖2.66一只，6月前半个月产能利用率只有55.69%，不知道后面半个月是啥样。这样算下来半年报没有太多钠电的收入。不算二期产能，一期4.5gwh满产一年利润3.6个亿。1gwh利润在8000万，说到底公司就是比较有信心看好行业发展。真正看出怎么样要三季度了。

滕壮娘：你可别吹了，一堆利差，周一下套

戈局级：三季度其实也是明牌，全年出货2g，估计利润1亿多

璩牛石：主要三季度的进度，贷款的参与行有没有批，定增二期能不能进行

2023-06-30 22:12:24
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何捉朱

C公司，国内知名汽车品牌， E公司，国际知名汽车品牌。是不是比亚迪和特斯拉。

2023-06-30 22:31:31
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齐畏

技术负责人张维民怎么不见了？

谭戊段：上半年已经退出传艺钠电了

严敖眉：江苏智纬电子科技有限公司, 杨崇义, [退出] 康书文, [退出] 扬州海盈汇鑫投资管理合伙企业（有限合伙）, [退出] 张维民, [退出] 吉跃华 [退出]

古侄倜：大佬都走了搭了一个草台班子[得意][得意]

敖械命：这个哪里看到的

2023-07-01 00:19:56
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满斤

票项目中对募投项目“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”的财务测算方法，公司预计在二期 5.5GWh 产能达产年(即合计达产 10GWh 产能)，公司预计将实现钠离子电池产品销售收入约 56 亿元，净利润约 8 亿元

2023-07-01 01:02:36
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郁栅朗

完了，周一跌停了

董券：完了你傻了

2023-07-01 07:59:17
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曹癸

钠离子电池公司存在较大不确定因素，周一跌停了，打板的自求多福吧

龙杭：周一你人跌停大家都相信

郦诀消：周一你心电图跌停

2023-07-01 08:00:14
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怀刊悄

一群叼毛空苟，主力不知道函怎么回复的？听你们在这瞎叫

于妆余：都是割肉鬼在后悔了

2023-07-01 08:46:29
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卫尾晋

大利好啊

2023-07-01 09:24:14
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融叫

从50跌到20没几个问询函涨一下屁涵来了

封旬帅： [滴汗]这是对之前的问询函回复

2023-07-01 12:36:21
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廖卡我

300290荣科科技：全球领先的超聚变算力软硬件龙头（甩鸿博剑桥十条街）+实控人百亿国资信创平台、AI医疗智能机器人全国龙头/20个涨停板

云帛：你累不累啊，在这里发这些广告有谁会相信你，只当你是朋友骗子

2023-07-01 19:30:27
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和充果

牛啊，周一买不进了

2023-07-01 20:32:22
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盛够

钠电量产只占9%中的50%，量产进度被夸大了，周一可走了，

2023-07-01 20:43:47
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