公告日期：2015-12-19

江西洪城水业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复中国证券监督管理委员会：江西洪城水业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“洪城水业”或“公司”）收到贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153102号）之后，及时组织南昌燃气、公用新能源、二次供水公司及其他中介机构对贵会反馈意见进行了认真落实，作出本回复。在本回复中，除非上下文另有说明，所使用的简称、术语与《江西洪城水业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交报告书（草案）》（以下简称“《交易报告书》”）中使用的简称、术语具有相同的含义。本回复中，南昌燃气截至2015年9月30日的财务数据已经大信会计师审计，并出具大信审字[2015]第6-00105号审计报告。公用新能源截至2015年9月30日的财务数据已经大信会计师审计，并出具大信审字[2015]第6-00106号审计报告。二次供水公司截至2015年9月30日的财务数据已经大信会计师审计，并出具大信审字[2015]第6-00104号审计报告。上市公司截至2015年9月30日的备考财务数据已经大信会计师审阅并出具大信阅字[2015]第6-00003号《备考审阅报告》。目录反馈问题一：申请材料显示，上市公司拟非公开发行股票并募集配套资金57,675.00万元，在支付相关中介机构费用之后用于牛行水厂二期扩建工程等6个项目。申请材料同时显示，洪城水业将根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。请你公司进一步补充披露：1）牛行水厂二期扩建工程等6个项目募集资金的必要性、募投金额的测算依据及合理性。2）“洪城水业将根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额”的具体安排。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。...8反馈问题二：申请材料显示，募投项目牛行水厂二期扩建工程的土地证、南昌县二期污水处理厂工程土地使用权正在按法定程序办理过程中。请你公司补充披露：1）上述权证办理的进展情况，预计办毕期限，相关费用承担方式，以及对本次交易和上市公司的具体影响。2）如办理权证存在法律障碍或存在不能如期办毕的风险，拟采取的切实可行的解决措施。3）上述情况是否符合我会相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。.................................28反馈问题三：申请材料显示，本次参与募集配套资金的交易对方国泰君安资管计划拟设立国君资管定增001定向资产管理计划、国君君享新发2号集合资产管理计划。请你公司充分披露：1）该等资管计划是否在提交股东大会审议时有明确的认购对象以及确定的认购份额。2）本次募集配套资金发行对象的资金来源，是否包含结构化产品，是否存在代持情形。3）以确定价格发行股份募集配套资金对上市公司和中小股东权益的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。.........................................................................................................32反馈问题四：请你公司根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条规定，补充披露上市公司控股股东和实际控制人本次交易前持有的上市公司股份锁定期安排。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。......37反馈问题五：申请材料显示，标的资产公用新能源下属CNG生米站、CNG新建站、LNG小蓝站尚未取得燃气经营许可证。请你公司补充披露：1）重建、新建加气站以及办理燃气经验许可证前置审批程序等是否存在重大障碍。2）上述三个加气站取得燃气经营许可证的预计办毕时间、费用承担方式。3）逾期未取得燃气经营许可证对未来上市公司生产经营及盈利能力的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。.........................................................................39反馈问题六：申请材料显示，南昌燃气及其子公司拥有五宗划拨土地。请你公司：1）补充披露上述划拨地的取得过……[点击查看原文][查看历史公告]

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