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600488:天药股份:2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告
公告日期:2017-03-23
天津天药药业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告中审华会计师事务所(特殊普通合伙)2/112016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告CAC证专字[2017]0123号天津天药药业股份有限公司全体股东:我们接受委托,对后附的天津天药药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的截至2016年12月31日止的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。一、管理层的责任按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的审核资料,以使其内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查、函证、询问、抽查会计记录等必要的审核程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基础。三、鉴证意见我们认为,贵公司董事会出具的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司非公开发行股票募集资金的使用情况。四、报告使用范围说明本报告仅供贵公司按照上述规定的要求在2016年度报告中披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用作任何其他目的。中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:中国注册会计师:中国 天津 2017年3月21日天津天药药业股份有限公司董事会2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号文核准,由主承销商万联证券有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过10,100万股。根据2012年利润分配方案,2013年3月13日公司发布《关于实施2012年度利润分配和资本公积转增资本后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》,调整后的发行底价为3.65元每股,发行数量不超过15,060万股。公司于2013年3月18日正式启动了非公开发行股票的发行工作,2013年3月20日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5名投资者发行14,652万股,发行价格3.75元/股。截止至2013年3月28日公司实际收到非公开发行人民币普通股146,520,000.00股,募集资金总额为人民币549,450,000.00元。减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币23,611,795.02 元,实际募集资金净额为人民币525,838,204.98元。上述资金于2013年3月28日到位,已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证验字[2013]I-0002号验资报告。二、募集资金的管理情况公司于2008年7月公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订《公司募集资金管理制度》,之后又……[点击查看原文][查看历史公告]
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