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600540:新赛股份:关于2016年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告
公告日期:2017-04-28
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)XigemaCpas(Special General Partnership)希会审字(2017)1583号关于2016年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告新疆赛里木现代农业股份有限公司全体股东:我们审核了后附的新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年度募集资金的存放与使用情况专项报告(以下简称“年度募资报告”)。一、管理层的责任公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及注册会计师认为必要的其他证据。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制年度募资报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对年度募资报告提出审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施审核工作,以对年度募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。三、审核意见我们认为,贵公司年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制,如实反映了贵公司2016年度募集资金的存放与使用情况。2新疆赛里木现代农业股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用专项报告根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关格式指引的规定,新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)将截至2016年12月31日的募集资金存放与实际使用情况说明如下:一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间2014年11月20日,中国证监会向公司下发《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1221号)。根据该批复,公司非公开发行股票人民币普通股不超过9,300万股。公司由主承销商广州证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股(A股)59,540,229.00股,每股发行价格为8.70元,共募集资金总额为人民币517,999,992.30元,扣除保荐承销费10,000,000.00元后的募集资金为人民币507,999,992.30元 ,另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,720,895.50元,本公司本次募集资金净额为人民币506,279,096.80元。上述募集资金于2014年12月9日由主承销商广州证券股份有限公司汇入公司募集资金专户,经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2014年12月9日出具CHW验字【2014】0027号《验资报告》。(二)募集资金使用金额及余额截至2016年12月31日,公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金100,743,792.02元,其中:年产150万吨活性氧化钙生产线项目投入1,909,782.18元(募集资金专项使用1,906,675.00元,募集资金账户管理及付款费用3107.18元);12家轧花厂技改项目投入10,543,880.34元(募集资金专项使用10,542,000.06元,募集资金账户管理及付款费用1,880.28元);补充公司流动资金88,290,129.50元(募集资金专项使用88,279,104.50元,募集资金专用账户存续期间取得的银行存款利息投入10,761.45元,募集资金账户管理及付款费用263.55元)。2016年11月14日,公司召开的2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充……[点击查看原文][查看历史公告]
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