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公告日期:2017-07-04
山西省国新能源股份有限公司内部控制审计报告2016年12月31日内部控制审计报告信会师报字[2017]第ZA13786号山西省国新能源股份有限公司全体股东:按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山西省国新能源股份有限公司(以下简称“国新能源公司”)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国新能源公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。内部控制审计报告第1页四、财务报告内部控制审计意见我们认为,国新能源公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。立信会计师事务所 中国注册会计师:张新发(特殊普通合伙)中国注册会计师:董振星中国·上海二O一七年四月二十七日内部控制审计报告第2页[点击查看原文][查看历史公告]
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