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600643:爱建集团:北京中企华资产评估有限责任公司关于上海证券交易所《关于对上海爱建集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》之回复
公告日期:2015-12-09
北京中企华资产评估有限责任公司关于上海证券交易所《关于对上海爱建集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》之回复上海证券交易所上市公司监管一部::上海爱建集团股份有限公司于2015年12月2日收到贵部下发的《关于对上海爱建集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2015】1954号),北京中企华资产评估有限责任公司会同上海爱建集团股份有限公司及标的公司根据意见函所涉问题进行说明和解释,具体内容如下:反馈问题1.标的资产最近两年又一期的营业收入、净利润等财务指标波动较大。(1)请公司结合行业特性、业务模式、销售和成本费用的变化情况,披露业绩波动的原因,并就业绩波动风险作重大风险提示;(2)标的公司以收益法作为预估方法,请结合历史业绩增长率说明未来收入增长率、净利润增长率的合理性及可实现性,并提供盈利预测审核报告;回复:1、业绩波动的原因标的公司未经审计的主要盈利性财务指标的情况如下表所示:单位:万元2015年1-8月 2014年度 2013年度营业收入 65,706.07 49,242.28 22,282.82利润总额 11,760.18 3,511.25 1,883.51净利润 8,840.81 2,632.30 1,467.17标的公司2014年度净利润较2013年度净利润增长79.41%,2015年1-8月已实现净利润较2014年度净利润增长235.86%。标的公司报告期内经营业绩增长较快的主要原因为:(1)国内含乳饮料及植物蛋白饮料消费市场持续发展,近年来随着我国消费者重视健康饮食的消费理念发展,较高健康度的含乳饮料和植物蛋白饮料市场持续稳步增长。乳酸菌饮料属于含乳饮料,契合行业发展趋势。均瑶乳业2013年推出“味动力”乳酸菌饮料,属于常温乳酸菌行业的先驱者。均瑶乳业经营业绩的增长与行业发展情况相匹配。(2)均瑶乳业采用快速消费品的推广销售模式,长期重视品牌运营和渠道建设,广告和渠道建设投入高速增长。同时为迎合行业的快速变化趋势,主动调整产品结构和经营模式。2013年推出“味动力”乳酸菌饮料,当年实现盈利;2014年,均瑶乳业开始采用自主生产和OEM代工相结合的生产模式,销量大幅上升的同时,继续保持轻资产运营。2015年公司“味动力”乳酸菌饮料在全国范围内品牌推广和渠道建设初步完成,产量大幅提升,业绩大幅增长。(3)根据未经审计财务数据,均瑶乳业报告期内产品毛利率稳步提升,2013年度、2014年度和2015年1-8月毛利率水平分别达到了34.13%、36.91%、43.16%。主要因为进口奶粉、塑料粒子等主要原材料市场价格下降,降低了产品的生产成本。2013年度、2014年度和2015年1-8月,均瑶乳业销售费用分别为4,263.10万元,12,398.31万元和14,635.04万元,销售费用占营业收入比例分别为19.13%,25.18%和22.27%,公司品牌和渠道投入持续高速增长。2015年均瑶乳业前期投入获得回报,营业收入大幅上升的同时,营销效率开始提升,销售费用占比出现下滑,公司经营业绩大幅提高。2、未来收入增长率、净利润增长率的合理性及可实现性(1)历史期业绩增长率分析如下:单位:万元名称 2013年 2014年 2015年1-8月主营业务收入 22,282.82 49,242.28 65,706.07主营业务收入增长率 - 120.99% -净利润 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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