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业绩浅析

杭洛小

(发表于: 开滦股份股吧更新时间: )

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业绩浅析

1.焦炭：年生产计划678万吨，换算成权益吨数约500万吨，每季度的产量约125万吨。2016年上半年焦炭均价每吨804元，第三季度焦炭均价每吨1149元，差价每吨345元。第三季度单单由于焦炭涨价增加的毛利润为：125x345=43125万元。2.煤炭：年度计划产煤810吨，销售精煤196万吨。由于大部分产煤用于自身炼焦，因此只有对外销售的精煤可以计算涨价收益。这一块我们按照每季度50万吨，每吨涨价200元计算，大约有一个亿。但是考虑到，炼焦厂可能有部分煤种需要外购，会增加成本。这个因为没有准确的数据不好测算，简单起见，我们预估成本支出增加一个亿。等于煤炭涨价的收益全部体现在焦炭部分了。3.其它化工品;甲醇和纯苯，第三季度价格也是上涨的。但是由于产量及涨价幅度都不及焦炭，对业绩贡献较小。我们假设为5000万元。以上是涨价部分的收益，考虑税收等等因素，增加的净利润应该在3亿-4亿之间再加上根据上半年的盈利推导的三季报利润应该为：7500万元左右这样推测三季报净利润为：3.75亿-4.75亿之间，EPS为0.30-0.40之间。结论：1.第三季度单季度利润将超过3亿元。2.如果第四季度保持现在1300元每吨的价格的话，开滦股份全年的净利润将超过10亿元。以上纯属个人推测，有待证实。

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夏东

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2016-10-14 13:27:39
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那芽昱

更正:现在焦炭价格是1400元左右

2016-10-14 13:30:21
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昝芩寅

与年初相比焦煤价格涨了92%，焦炭涨了120%。开滦股份焦炭产值占其总产值50%以上，是煤炭股中最受益涨价的标的。开滦股份理应成为煤炭股领涨的龙头股。

2016-10-14 13:52:38
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连畔

有两个问题还需要进一步核实。一是销售价格，大部分煤炭企业都前有长期供货协议，也就是按照长协价执行，所以需要确认期货价格上涨是否会反映到今年的销售价格上。二是煤炭产量，是否受限于国家的煤炭限产政策，从而达不到年初的预期生产量。

2016-10-14 16:13:32
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印绅问

现在的价格入，放一年就是捡钱，50%利润可期

2016-10-14 18:44:05
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后支柁

有道理

2016-10-14 21:46:27
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慎迅

价格随行就市，双轨制，早取消了

2016-10-15 08:29:05
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巴斌技

还有这个算法的。三季度超过1.2个亿你来找我

2016-10-15 08:31:29
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柴委

债转第一股

2016-10-15 10:33:58
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