华侨城A:2017年9月7日-9月8日,2017年9月12日-9月13日投资者关

胡才

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华侨城A:2017年9月7日-9月8日,2017年9月12日-9月13日投资者关 [下载原文]

深圳华侨城股份有限公司投资者关系活动记录表证券代码：000069 证券简称：华侨城A编号：22投资者关系活动类别特定对象调研分析师会议媒体采访业绩说明会新闻发布会路演活动现场参观其他参与单位华创证券、建信基金、泰达宏利、泰康资产、银华基金、长江证券、中信建投、太平资管、汇添富基金、富国基金、华安基金、华富基金、交银施罗德基金、安信基金、浦银安盛基金、银华基金、中欧基金、山西资管、长安信托、国金资管、诺德基金、太平洋保险时间 2017.9.7-9.8, 2017.9.12-9.13地点北京、上海上市公司接待人员董事会秘书处副总监郭金、董事会秘书处高级经理于晓静投资者关系活动主要内容介绍一、公司如何参与集团特色小镇项目未来，华侨城集团将充分发挥央企作用以及华侨城团队优势，继续深入发挥孵化平台的作用,利用华侨城集团整体优势，优先把握利于集团和华侨城股份公司发展的优质资源与合作机遇，承担特色小镇项目开发中前期重资产、高投入、低回报的基础建设阶段，对内部收益率较低、需长期持有的项目进行投资、前期培育和开发。华侨城股份公司将继续运营短平快、轻资产、即期效益明显的文化旅游项目和地产项目，并在未来陆续承接开发由集团孵化成熟、内部收益率达标的部分。华侨城集团作为股份公司的大股东，将继续在业务资源、产业扩张、资金支持等方面积极支持华侨城股份公司的发展，延续公司稳定持续的发展态势，保证华侨城A上市公司的效益和全体股东利益。二、土地储备情况截至2016年末，公司全口径土地储备约为1200万平方米（包含新增权益土地储备、非并表项目土地储备）。2017年上半年公司新获取土地剩余可建设面积约143.6万平方米。（具体情况请以公司公告为准）公司主要通过以下三种方式获取土地资源：一是直接参与土地市场的招拍挂；二是通过与政府合作的方式获取综合项目土地资源；三是集团特色小镇的二级土地开发。2017年，公司陆续竞得深圳龙华新区民治办事处、深圳宝安中心滨海文化公园地块、顺德大良地块、成都天府新区地块、重庆礼嘉地块、天津西青区地块，并收购了信和置业公司80%股权，上述资源的获取大大拓展了公司的土地储备。公司将继续积极拓展一线城市和二线热点中心城市的土地资源，为巩固公司自身优势，持续实现公司效益创造良好条件。三、主营业务毛利率2017年上半年，公司旅游综合业务毛利率为35.42%，同比减少3.53%；房地产业务毛利率为60.47%，同比增加5.49%。随着深圳本部存量高端地产项目逐渐开发销售，预计未来主营业务总体毛利率会略有变化,但总体仍将在一段时间内保持较高并稳定的状态。四、欢乐谷的选址公司欢乐谷主题公园通常会优先考虑在一、二线城市的周边区域选址，同时，该区域往往位于城市中远期拓展的范围内。因此，公司欢乐谷的主题公园既兼顾了土地成本相对较低的优势，又具备长期的升值与发展潜力。五、宁波项目的跟投制度有何特色？未来是否会推广？宁波项目目前是公司的创新标杆项目，在地产央企内率先引入了项目跟投制度。项目跟投制度的引入，充分体现了公司管理层项目审批的高效及对项目团队的信任；充分说明了项目团队对项目进行了详细严谨的可研分析，制定了详尽可操作的推进规划；充分调动了项目团队的积极性，有利于项目高效、高速落地与实施。公司持续推广项目跟投制度，为公司在加快获取资源、加快项目开发节奏、持续提高项目质量方面做出重要贡献。六、公司发展的资金来源公司控股股东华侨城集团始终支持公司的持续快速发展，为公司发展提供资金支持。凭借公司长期形成的品牌信誉以及长久以来较高的信用评级，公司拥有充足的银行授信额度，以及良好的银行间合作关系。同时，公司旅游综合及地产业务也给公司发展提供了较为稳定的现金流入。公司重视资本市场融资渠道，以丰富公司融资方式。2015年，公司通过非公开发行方式成功募集资金58亿元。2016年4月，公司“面向合格投资者公开发行公司债”成功发行，总发行额度为35亿元。目前，公司尚有95亿元公司债额度，将在未来选择适当时机发行。七、出售文旅科技的原因新时期，华侨城A在业务上将更加聚焦于旅游产业，进一步增强旅游属性，负责旅游综合业务及房地产等支撑业务的专业化经营，并通过经营创新、资本运作等方式做强做优所辖业务，打造核心竞争力，创造利润。公司文旅科技相关业务占公司整体比重较小，重组后可以使公司更加集中精力发展主业，具有公司战略的合理性；另一方面，目前交易价格较公司对文旅科技的初始投资增长幅度较大，可为公司带来较好的投资收益。附件清单（如有）日期 2017.9.7-9.8、9.12-9.13[点击下载原文]

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