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大通燃气:中信建投证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
公告日期:2017-04-29
中信建投证券股份有限公司关于四川大通燃气开发股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《四川大通燃气开发股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的要求,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)作为四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“上市公司”、“大通燃气”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,对非公开发行股票募集资金的存放和使用情况进行了专项核查,对大通燃气《四川大通燃气开发股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》进行了核查,具体情况如下:一、募集资金基本情况(一)2013年非公开发行募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到账时间经公司第九届董事会第十九次会议、第九届董事会第二十一次会议、2013年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1568 号《关于核准四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象天津大通投资集团有限公司发行人民币普通股56,603,773股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.30元,非公开发行股票募集资金人民币299,999,996.90元,扣除各项发行费用共计7,604,885.01元后,实际收到募集资金净额为人民币292,395,111.89元。上述募集资金已于 2013年12月24日到位,四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(已更名为四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙))对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验,并出具了“川华信验(2013)97号”《验资报告》。2、以前年度使用情况截至2013年12月31日,公司共使用募集资金0元,募集资金专项账户余额为294,022,006.07元(含尚未从募集资金中置换的发行费用及募集资金存款利息),2013年度募集资金使用及余额情况如下:项目 金 额(元) 备注一、2013年度募集资金净额 292,395,111.89二、尚未从募集资金中置换发行费用 1,604,885.01 川华信验(2013)97号《验资报告》三、2013年度募集资金使用额 -四、2013年度募集资金存款利息 22,009.17五、2013年度募集资金专户手续费支出 -六、2013年末募集资金余额 294,022,006.07截至2014年12月31日,公司2014年度共使用募集资金182,621,179.62元,其中:(1)偿还银行贷款111,221,179.62元;(2)补充主营业务发展所需流动资金71,400,000.00元。扣除从募集资金中置换出发行费用1,604,885.01元后,2014年12月31日募集资金专项账户余额为111,707,513.85元(含募集资金存款利息),2014年度募集资金使用及余额情况如下:项目 金 额(元) 备注一、2014年初募集资金余额 294,022,006.07二、2014年度从募集资金中置换出的发行费用 1,604,885.01 川华信验(2013)97号《验资报告》三、2014年度募集资金使用额 182,621,179.62四、2014年度募集资金存款利息 1,912,440.89五、2014年度募集资金专户手续费支出 868.48六、2014年12月31日募集资金余额 111,707,513.85……[点击查看原文][查看历史公告]
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