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现在第三季度已经快要结束了,那么三聚环保的三季报该作何展望呢?在此本人愿意抛砖引玉,与广大球友一起理性探讨。
一、公司正式发布三季度业绩预告时间
本人预计公司会在国庆节前后正式发布业绩预告,理由是2012-2015年公司三季度业绩预告的时间分别为:2012年10月8日、2013年10月11日、2014年10月9日和2015年9月28日,而三聚的行事风格是非常守时和守规矩的,因此按照过往的情况来进行推测基本不会太离谱,等于说你严重看走眼的可能性不大,这也是我敢于重仓三聚环保的一个原因。
二、公司三季度业绩展望
本人实际预测时有一套系统在支撑,为简便起见,主要说说结果和必要的说明,对预测赖以支撑的基础暂略。以下预测均指第三季度单季的业绩。
1、收入项
由于三聚环保在半年报中分业务收入比较笼统,并没有按照本人在互动平台上建议的按能源净化产品(制剂)、能源净化产品(非制剂)、能源净化综合服务、能源产业增值服务、其他等科目来进行划分,还是把不同类型、利润率水平差异巨大的两类业务合并在一起披露,因此要想对其收入进行合理的预测就变得更加困难。但这并不能阻挡投资者的探索步伐,只不过会更多地依赖于自己对公司业务的理解和推测,准确度难免会有所下降。
(1)、能源净化产品销售收入4.8亿元,毛利率23%,毛利润1.10亿元;
(2)、能源净化综合服务销售收入22亿元,毛利率40%,毛利润8.80亿元;
(3)、能源净化增值服务销售收入16亿元,毛利率3%,毛利润0.48亿元。
合计营业收入42.8亿元,同比增长164%,综合毛利率24.2%,毛利润10.38亿元。
2、成本项
(1)、营业成本32.42亿元(等于营业收入减去毛利润);
(2)、营业税金及附加0.30亿元;
(3)、销售费用0.35亿元;
(4)、管理费用1.03亿元。
(5)、财务费用1.30亿元;
(6)、资产减值损失0.90亿元;
合计营业总成本36.3亿元,营业外收入和支出均按0元考虑。
3、利润项
利润总额=42.8-36.3=6.5亿元,所得税率按15%,则净利润为5.525亿元,去年同期净利润为1.811亿元,同比增长205%。每股收益0.46元。
三、申明
本人重仓持有三聚环保,以上分析难免带有偏见,并不构成买进或卖出的任何建议,投资者据此入市,风险自负。
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阙町时2015年公司三季度业绩预告的时间9月28日.今天公司答复将安排尽快披露业绩预告。 (2016-09-18 10:37:59)______按公司高效率的风格看肯定在9.28日前.2016-09-19 07:24:28
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