云天化:云天化关于2022年度向特定对象发行A股股票申请文件第二轮审核问询函的回复

牛材

(发表于: 云天化股吧更新时间: 2023-08-05 22:05:11)

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云天化:云天化关于2022年度向特定对象发行A股股票申请文件第二轮审核问询函的回复

公告日期：2023-07-14

关于云南云天化股份有限公司2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件第二轮审核问询函的回复保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二三年七月上海证券交易所：根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于云南云天化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕468 号）（以下简称“第二轮问询函”）的要求，云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”、“发行人”或“公司”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐人”）、北京德恒律师事务所（以下简称“德恒律所”、“发行人律师”）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”、“申报会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就第二轮问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。除特别说明外，本回复中的简称与《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的简称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据回复中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。本回复中的字体代表如下含义：黑体（加粗）审核问询函所列问题宋体对审核问询函所列问题的回复楷体（加粗）涉及对本问询函回复、募集说明书等申请文件的修改内容目录目录...... 21.关于本次募投项目...... 32.关于募投项目实施主体...... 173.关于同业竞争...... 221.关于本次募投项目请发行人进一步说明：（1）前次募投项目 10 万吨/年电池新材料前驱体项目实施情况，包括投产时间、产品良率、产能利用率、获取订单、收入实现等情况；本次募投项目“20 万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目”在项目规划、投资概算、工程设备等方面与前募项目的异同，发行人是否已具备实施本次募投项目的能力；（2）铁法工艺千吨级中试试验情况，包括人员、技术、市场基础、发行人订单储备等方面情况，是否具备实施本次募投项目“30 万吨/年电池新材料前驱体及配套项目”之子项目“建设 20 万吨/年电池新材料前驱体装置”的能力，产能消化措施是否充分。请保荐机构核查并发表明确意见。回复：一、前次募投项目“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”实施情况，包括投产时间、产品良率、产能利用率、获取订单、收入实现等情况；本次募投项目“20万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体项目”在项目规划、投资概算、工程设备等方面与前募项目的异同，发行人是否已具备实施本次募投项目的能力（一）前次募投项目的投产时间、产品良率、产能利用率、获取订单、收入实现情况1、投产时间情况前次募投项目中“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”经过 72 小时性能测试，产能负荷达到设计负荷 80%以上，产品质量达到聚能新材企业标准《电池用磷酸铁》（Q/JNXC·CP0403·18-2022）的质量要求，优于化工行业标准《HGT4701-2021 电池用磷酸铁》质量标准，于 2023 年 3 月达到预定可使用状态。2、产品良率及产能利用率情况（1）产品良率情况10 万吨/年电池新材料前驱体项目共计 4 条生产线，2023 年 4 月-7 月生产线轮番进行技改和调试，2023 年按月统计的产品良率情况如下：项目产品类别 2023 年 4 月 2023 年 5 月 2023 年 6 月 2023 年 7 月1 日-10 日总体良率磷酸铁 91.60% 100.00% 90.05% 90.65%1#线合格率磷酸铁 90.37% 100.00% 95.16% 92.86%2#线合格率磷酸铁技改优化技改优化技改优化技改优化3#线合格率磷酸铁 92.09% 技改优化技……[点击查看PDF原文]

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裴秤冒

有课代表，表达一下吗？

阚岐冉：主力都跑路了，还看啊！快跑吧

2023-07-13 17:07:56
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空戌娜

哈哈哈哈哈哈

2023-07-13 17:16:16
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季涵竺

丰为门？[偷笑][偷笑][偷笑]

2023-07-13 17:17:58
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费倩兀

尾盘我卖了

卫尤况：利好还是利空

2023-07-13 17:40:51
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庞训

大股东，明抢……

2023-07-13 18:02:17
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汲邑伺

这个董事长签名，咋感觉九年义务教育的时候就创业了呢？

2023-07-13 18:09:04
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充俸

速度定增落地，发这些有意拖着压价当散户，11-到现在8个月还在墨迹回复，人中矿8个月都发行成功了，管理层水平差的不是一点半点。

2023-07-13 18:20:42
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丰悠火

请上证所认真把关，为广大投资者、云天化股份公司、国家利益着想，不能随意批准定增，必须要考虑经济效益、国内产能是否过剩、发展前景如何等，如果都是一般，肯请上证所不予批准定增！谢谢

2023-07-13 18:45:28
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历奎寅

明天五点起？

颜屏：我一般都是7点起，8点上班！

2023-07-13 18:52:39
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阎况泌

云天化集团涉及的房产、办公园区等物业管理,从事运输及仓储服务,从事信息系统集成、软件开发等技术服务等,好家伙赚钱项目一个不落下,增发压价,自己又软件公司也不积极蹭热度[旺柴]

2023-07-13 19:16:01
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班仟肯

江川天湖磷矿开采区处于玉溪市江川区西河二库备用水源地附近，导致江川天湖相关磷矿采矿权证于 2023 年 1 月到期后暂未完成采矿权证的延期换证工作，江川天湖正在与相关主管部门协商办理换证，目前磷矿开采工作已暂停。由于江川天湖采矿权证延期换证工作具有一定的不确定性，因此难以寻求股权受让方受让拟出售的相关股权。对此，云天化集团正积极协助江川天湖开展采矿权换证的相关工作。因此，此次延期背景除权属瑕疵影响股权出售外，主要系江川天湖另一股东对此次转让事项提出不同意见导致云南省产权交易所对云天化集团公开挂牌出售江川天湖股权的申请不予受理。此外，江川天湖相关磷矿采矿权证，磷矿开采工作暂停导致云天化集团难以寻求股权受让方受让拟出售的相关股权，此次延期经第九届董事会第十五次会议及 2023 年第五次临时股东大会审议通过。综上所述，云天化集团在首次出具解决江川天湖同业竞争承诺后，积极推进解决江川天湖资产权属瑕疵等可能造成股权转让障碍的事项，但由于采矿权、土地权管理政策以及环保要求等发生较大变化，导致江川天湖的采矿权证等重要生产资质未能按期办理延期，此外土地等权属不清的问题尚未解决，难以寻找投资人出售云天化集团持有的股权。此外，2018-2020 年承诺期间，下游磷肥市场整 7-1-34 体低迷，2020-2023 年承诺期间，江川天湖另一股东对云天化集团出售股权事项提出不同意见导致云南省产权交易所对云天化集团公开挂牌出售江川天湖股权的申请不予受理，均属于云天化集团在作出承诺时难以预期的事项。

2023-07-13 19:21:42
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谷料

看了内容总结了,重大不确定是 (江川天湖磷矿开采 2023年到期还没续上),和集团重叠业务目前还没开展构不成冲突

姚孝劬：你是一个爱学习的好孩子！关注你了

2023-07-13 19:26:08
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贾早汪

公司卖化肥好好的，非要投新项目，，，良品率根本不高，技术不成熟，始终在技改，四条生产线没有一条达产的，合格率也不行，证监会不要通过定增了

国以：图片评论

邱孰刹：好的！我们知道了！你就放心睡觉吧！

2023-07-13 19:35:03
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那牛佟

好事啊，承诺三年内进一步完成股权转让和资产注入

倪屈俏：拉倒吧，注入的不是垃圾就是价格高的离谱。

2023-07-13 20:57:51
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束眈

技改，技改，技改，何时达标达产达效

2023-07-13 21:10:34
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俞曲香

要定增，还要打压股价

2023-07-13 21:29:59
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黎振

转让聚能新材49%股份8，736.95万元，比净资产多了0.11元，忙了半天不说投入人力成本，利息钱够不够？买别人的资产都是溢价好几倍的买。既然股权都转让一半了，那么募投资金对方得出一半吧，增发资金是不是得减少些？让对方承担一部分。

2023-07-14 05:18:01
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臧页效

简单的设备升级扩产就编立明目募资，该查。同业竞争解决措施就是承诺且不按期执行，未解决同业竞争问题，该查。如果这都能审核通过，该查。

2023-07-14 09:43:28
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