公告日期：2016-03-01

1万泽实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告二〇一六年二月万泽实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告2一、本次募集资金的使用计划公司本次非公开发行拟募集的资金总额不超过 130,000 万元，扣除发行费用后将用于投资先进高温合金材料与构件制造建设项目，该项目以公司全资子公司深汕万泽精密铸造为实施主体。序号 募集资金投资项目 项目投资总额（万元）拟使用募集资金(万元)1万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造建设项目 195,829 130,000合 计 195,829 130,000若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）项目基本情况1、项目投资情况项目名称 万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造建设项目项目性质 新建项目实施主体 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司项目建设地点 汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与 G324 国道交汇处东北角项目建设周期 18 个月主要建设内容新建年产超纯高温母合金 250 吨、先进发动机叶片 3.96 万片、高温合金粉末 60 吨生产线。项目设备建筑工程主要包括生产性仪器设备、实验检测性仪器设备及研发性仪器设备三大类； 建设工程主要包括生产车间、研发场地、办公运营场地建设与装修等。主要产品 高温母合金、粉末、精密铸造叶片目标市场 中高端消费市场为主项目投资总额 195,829 万元2、项目实施主体本次募集资金投资项目的实施主体为深汕万泽精密铸造，其基本情况如下表所示：万泽实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告3公司名称 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司公司住所 广东省深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房 7 号楼 1 楼 A07注册资本 6,000 万元人民币法定代表人 林伟光经营范围高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、 研发生产及销售； 高温合金的熔炼、制粉及锻造。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构 万泽股份全资子公司万泽精密铸造持有深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 100%的股权（二）项目发展前景我国高温合金市场空间正处于快速扩张阶段。军用航空发动机领域，据美国国防部 2014 年的《中国军力报告》，我国军队当前拥有超过 2,800 架飞机， 且目前大部分主战飞机还处于第二代战机水平。 到 2020 年，我国的三代、四代战机将新增约 1,000 架， 将对高温合金材料产生大量的新增需求及更新需求。 民用航空发动机领域，据《中国商飞公司市场预测年报（ 2014-2033）》预计，我国未来20 年内将会新交付双通道喷气客机、单通道喷气客机、涡扇支线客机共计约 5,541架，高温合金在国内民用航空发动机领域的市场将会进一步打开。燃气轮机领域，据中国机械工业协会估算， 到 2020 年， 国内燃气轮机总容量将达到 60,000MW，市场规模约需 1,133 台，预计每年需要母合金 170 吨。除前述航空发动机及燃气轮机的需求之外，随着新一轮核电建设启动实施，叠加汽车等领域巨大的存量市场，在今后的一段时期，中国的高温合金产业将迎来快速发展期。万泽实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告42020 年国内高温合金与叶片市场规模预测数据来源： 中金公司研究部/万泽中南研究院（三）项目审批情况1、立项本次募集资金投资项目正在向深汕特别合作区发展规划和国土资源局申请项目备案。2、用地本次募集资金投资项目的建设地点位于汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与 G324 国道交汇处东北角， 本项目涉及的建设用地事项正在办理中。3、环评本次募集资金投资项目的环评手续正在办理中。（四）项目经济评价本次募集资金投资项目的投资回收期 7.98 年，项目内部收益率为 16.66%。公司将新增年平均年收入 133,900 万元，新增年平均净利润 39,544 万元， 项目盈利能力较强。万泽实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告5三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响（一）本次非公开发行对公……[点击查看原文][查看历史公告]

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