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公告日期:2023-04-29
贵州长征天成控股股份有限公司募集资金管理办法第一章 总则第一条 为了规范贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理和运用,最大程度地保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,特制定本办法。第二条 本办法所称募集资金,是指公司通过发行股票及其衍生品种,向投资者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。第三条 公司应当审慎使用募集资金,保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致,不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时,应当及时公告。募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本节规定。第四条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站上披露。第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。第二章 募集资金的存放及使用管理第六条 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账,详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的,应当及时向董事会报告。董事会应当在收到报告后及时向上交所报告并公告。第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称专户),募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理,专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。第八条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行(以下简称商业银行)签订募集资金专户存储三方监管协议并及时公告。该协议至少应当包括以下内容:(一)公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户;(二)募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额;(三)商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单,并抄送保荐人或者独立财务顾问;(四)公司 1 次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称募集资金净额)的 20%的,公司应当及时通知保荐人或者独立财务顾问;(五)保荐人或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询募集资金专户资料;(六)保荐人或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知及配合职责、保荐人或者独立财务顾问和商业银行对公司募集资金使用的监管方式;(七)公司、商业银行、保荐人或者独立财务顾问的违约责任;(八)商业银行 3 次未及时向保荐人或者独立财务顾问出具对账单,以及存在未配合保荐人或者独立财务顾问查询与调查专户资料情形的,公司可以终止协议并注销该募集资金专户。上述协议在有效期届满前提前终止的,公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议并及时公告。第九条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。募集资金使用不得有如下行为:(一)除金融类企业外,募投项目为持有交易性金融资产和其他权益工具投资、借予他人、委托理财等财务性投资,直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;(二)通过质押、委托贷款或者其他方式变相改变募集资金用途;(三)将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用,为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利;(四)违反募集资金管理规定的其他……[点击查看PDF原文]
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卢冠姚接下的天成的高层可能的主要工作是通过保荐人做好向特定对象增发股票,利用资本公积6个亿转股募集资金,用于主营业务的增收以达到增利,做好主业的持续稳定性,通过银河集团的破产清算与对财盛等诉讼的进展,通过会计师与律师所的审核,申请摘帽与进一步的重大资产重组的实施!
雷得赴: 有想法
元峙沐: 利用资本公积6个亿转股募集资金,不明白什么意思。
逮正狩: 募资转股呀,公积金减少,股本增多呀,增30%以下
马施凌: 财盛有钱的,不还是不行的,天成为啥不下手呢?是否钱无法处置呢?黑名单吗?有可能所有的事一起解决!!!!!!!!
束行培: 股本增大后再定增吗
寇巳胖: 哪8月份也完不了,不能再等了
詹浙海: 你又想去打野了?我不会去了的
2023-05-20 10:52:50
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- 1 天成最坏的利空就是戴星了,也不会退市。展望2024年,集团破产清算完毕解决两违,(*ST天成600112)
- 2 天成被立案调查信披违规,现已调查清楚,收到一个月内提交整改报告,即可完全解决,毋(*ST天成600112)
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- 4 持有贵银金租13%股份。截止2023年9月份末,贵阳贵银金租总资产325.05亿(*ST天成600112)
- 5 信披违法违规经过调查后的处罚包括以下几点,1严重一些对公司高管终身市场禁入2责令(*ST天成600112)
- 6 天成按照最坏的打算加星又如何?上一次加星是有退市风险,最低砸到两块五。目前来看天
- 7 天成不涨,适逢天成年内业绩不佳,债务缠身,资产必将为负,明年带星破2是必然的,退
- 8 如果周一一字跌停板你们卖不卖,我说的是如果,我看到这公告确实是怕了,很可能一字板
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- 10 银河当初两违时是控股股东,两违多年又给公司带来风险艰难
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